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? 第三部份：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明 一、2018年收支總體情況 （一）收入預(yù)算說明 2018年收入總預(yù)算1721.51萬元，同比增加41.74萬元。 公共財(cái)政預(yù)算撥款100萬元。同比增加36.45萬元，其中:經(jīng)費(fèi)撥款90萬元，同比增加36.45萬元。專項(xiàng)收入安排的資金 10萬元。 未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金1621.51萬元，同比增加5.28萬元。 上年結(jié)余收入243.29萬元，同比增加202.22萬元。 （二）、支出總預(yù)算說明 按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。2018年支出總預(yù)算1721.51萬元，其中，基本支出1711.51萬元，項(xiàng)目支出10萬元。 1、 基本支出預(yù)算 （1）基本支出預(yù)算1711.51萬元，其中基本工資119.72 萬元；津貼補(bǔ)貼63.33萬元；社會(huì)保障繳費(fèi)101.08萬元；獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資 350萬元；住房公積金5萬元；其他工資福利支出10萬元。基本支出中聘用人員支出120萬元。 （2）商品和服務(wù)支出預(yù)算941.48萬元，其中分項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)59.3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元；其他商品和服務(wù)支出862.18萬元。 （3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算2.36萬元，其中：退休人員醫(yī)療1.5萬元；退休黨支部津貼0.36萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.5萬元。 2、項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出預(yù)算10萬元。其中：一般項(xiàng)目支出10萬元（財(cái)政定額補(bǔ)助10萬元用于南寧、柳州、桂林機(jī)場(chǎng)發(fā)行報(bào)紙費(fèi)用） 二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 2018年一般公共預(yù)算撥款支出100萬元，其中：基本支出90萬元，項(xiàng)目支出10萬元。具體支出預(yù)算如下： 工資福利支出90萬元，項(xiàng)目支出10萬元。 三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算24.5萬元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算15萬元。 第四部分：2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明 一、2018年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。 二、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況 報(bào)社公務(wù)用車編制為5輛，現(xiàn)實(shí)有8輛公務(wù)用車。其中小轎車3部、五菱宏光3部、五菱榮光1部、五菱廂式1部。 三、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效說明 報(bào)社2018年部門預(yù)算有1個(gè)10萬元的項(xiàng)目，按要求應(yīng)該列入績(jī)效考 范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款10萬元。用于南寧、柳州、桂林機(jī)場(chǎng)發(fā)行報(bào)紙費(fèi)用。 ? ????????????????????????????????????????????????????????????來賓日?qǐng)?bào)社 ????????????????????????????????????????????????????????????2018年2月10日 ?
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